Schoon Heel & Veilig

€ 92

V

Personeelslasten
Op dit thema is een voordeel op de personeelslasten van € 92.000. Het totale resultaat van de personeelslasten bedraagt € 1,1 miljoen positief. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering onderdeel “onze mensen en middelen".

L

I

€ 53

V

Integraal veiligheidsbeleid
Een deel van de onderschrijding is te verklaren door de jaarlijkse factuur voor preventieve gedragsinterventie door bureau HALT, die is lager uitgevallen dan zowel aanvankelijk begroot als in voorgaande jaren. Dit is mede te wijten aan personele wisselingen, ook binnen de politie, wat heeft geleid tot een verminderde aandacht voor interventies. Hierdoor zijn er minder jongeren doorverwezen door de politie en jeugdboa’s naar HALT.

Daarnaast zijn er wel evenement georganiseerd in samenwerking met andere partijen. Deze partijen hebben echter de gemaakte kosten zelf gedragen en deze niet aan ons doorbelast. Dit leidt eveneens tot een voordeel.

L

I

€ 26

V

Cameratoezicht
De factuur voor cameratoezicht vanuit Gemeente Rotterdam is lager uitgevallen. Niet alles is doorbelast. De factuur wordt altijd aan het einde van het jaar ontvangen waardoor bijsturing op het budget niet meer mogelijk was.

L

I

€ 27

V

Buurtpreventie
Als gevolg van onderbezetting zijn alleen de noodzakelijke taken uitgevoerd. Er zijn minder kosten gemaakt voor activiteiten dan vooraf begroot.

L

I

€ 32

V

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
Het beheer en onderhoud van de brandkranen alsmede het DVO met veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond is lager uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd.

L

I

€ 49

€ 5

N

N

Schoolomgevingen

Het project is in de afrondende fase. Naar verwachting weten we in het eerste kwartaal van 2026 welk bedrag we van de MRDH gaan ontvangen.

B

L

I

I

€33

V

Personeelslasten
Op dit thema is een voordeel op de personeelslasten van € 106.000. Het totale resultaat van de personeelslasten bedraagt € 1,1 miljoen positief. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering onderdeel “onze mensen en middelen".

B

I

€73

V

Personeelslasten
Op dit thema is een voordeel op de personeelslasten van € 106.000. Het totale resultaat van de personeelslasten bedraagt € 1,1 miljoen positief. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering onderdeel “onze mensen en middelen".

L

I

€ 29

V

Metro-busstation

De kapitaallasten van het metro-busstation zijn lager uitgevallen dan geraamd, omdat nog niet alle onderdelen gereed zijn en dus nog niet zijn geactiveerd.

L

I

€ 55

€ 55

V

N

Verkeerslichten

De kosten voor het 1e lijns-onderhoud van het laatste kwartaal 2025 zijn nog niet geboekt. In 2025 een voordeel van € 55.000 die zal worden toegevoegd aan de reserve Beheer.

L

R

I

I

€ 50

€ 50

V
N

GEO data op orde

In de raadsvergadering van 13 september 2024 is de reserve Frictiekosten gevormd voor € 1.000.000. De reserve dekt de kosten van een aantal besparingsmaatregelen. Voor een aantal maatregelen geldt dat de kosten voor de baten uitgaan: een eenmalige investering is nodig om de structurele besparing te kunnen realiseren. In dat kader is in 2025 € 50.000 onttrokken voor het ordenen en borgen GEOdata. Dit budget is nog niet besteed en wordt dus niet onttrokken aan de reserve.

L

R

I

I

€ 50
€ 50

V
N

DO Verhardingen
Voor het in rekening brengen van schade aan het wegdek bij de veroorzaker, zijn er baten gerealiseerd die niet begroot waren. Dit voordeel wordt toegevoegd aan de reserve Beheer.

B
R

I
I

€ 49
€ 49

V
R

Degeneratieopbrengsten
De vergoeding voor degeneratiekosten vallen
€ 49.000 hoger uit dan begroot. Dit voordeel wordt toegevoegd aan de reserve Beheer.

B
R

I
I

€ 210
€ 210

V
N

Onderhoud Groen
Omdat de beschikbare capaciteit is ingezet op momentenbomen zijn in 2025 nog niet alle noodzakelijk renovaties van plantvakken uitgevoerd. Het voordeel wordt toegevoegd met de reserve Beheer.

L
R

I
I

€ 197
€ 197

V
N

GO Groen
In 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan opgesteld voor de groenstructuren van Nissewaard. Hiervoor zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld uit de reserve beheer. In 2026 worden de laatste twee wijkgroenstructuurplannen opgeleverd. Alle uitkomsten gaan verwerkt worden in een nieuw groenbeleid. Omdat de laatste fase van de uitwerking wordt uitgevoerd in 2026 wordt in de Perspectiefnota 2027 voorgesteld om het bedrag over te hevelen naar 2026.

L
R

I
I

€ 44

V

Bijspijkeren
In 2025 is de voorbereiding gestart voor het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen bij het tenniscomplex in Zuidland. De uitvoering vindt plaats in 2026 waardoor in de Perspectiefnota 2027 wordt voorgesteld om het bedrag over te hevelen naar 2026.

L

I

€ 1.161
€ 1.161

V
N

Groot Onderhoud Beheer
Met het herverdelen van de middelen uit de reserve Groot onderhoud beheer had dit budget afgeraamd moeten worden.Dit is abusievelijk niet gebeurd. Doordat de onttrekking aan de reserve ook niet afgeraamd is, is deze post budgettair neutraal.

L
R

I
I

€ 426
€ 426

V
N

Onderhoud bossen en parken
Uit 2024 is € 350.000 overgeheveld voor het uitdunnen van het Hartelpark en de inspectie en renovatiewerkzaamheden van de bosplantsoenen. In 2025 waren de kosten voor het uitdunnen lager dan begroot en heeft er alleen een inspectie van de bosplantsoenen plaatsgevonden. In 2026 vinden de renovatiewerkzaamheden plaats. Ten opzichte van het beschikbare budget een voordeel van € 426.000. Dit voordeel wordt toegevoegd worden aan de reserve Beheer.

L
R

I
I

€ 287
€ 287

V
N

Parkenvisie
In 2021 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld uit de reserve beheer voor Park Vogelenzang. De voorbereidingen hebben de afgelopen jaren plaatsgevonden. Uitvoering zal de komende jaren gefaseerd uitgevoerd worden. In de Perspectiefnota 2027 wordt
voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar 2026.

L
R

I
I

€ 54
€ 54

V
N

Dagelijks onderhoud kunstwerken
Vanwege de vervanging van bruggen zijn de kosten voor storingsonderhoud
€ 78.000 lager. De vervanging van 53 bruggen is later opgeleverd dan gepland waardoor de kapitaallasten in de 2^e tussenrapportage 2025 al waren afgeraamd. Uiteindelijk is er wel rente  onderhanden werk geboekt van € 13.000.
Het voordeel van € 54.000 wordt toegevoegd aan de reserve Beheer.

L
R

I
I

€ 66
€ 154
€ 220

V
V
N

DO openbare verlichting
Vanwege de lopende vervanging van lichtmasten is incidenteel € 162.000 minder uitgegeven aan het storingsonderhoud. Nog niet alle vervangingsinvesteringen zijn geactiveerd wat resulteert in € 7.000 lagere kapitaallasten. De energiekosten over 2025 zijn € 15.000 hoger dan begroot.
Met de vorige energieleverancier is er een regeling getroffen. Dit heeft geresulteerd in een niet begrote ontvangst van € 66.000
Het voordeel van € 220.000 wordt toegevoegd aan de reserve Beheer.

B
L
R

I
I
I

€ 157
€ 157

V
N

Onderhoud bomen
Vanuit 2024 is € 100.000 overgeheveld voor het planten van bomen. In 2025 heeft de uitvoering binnen het jaarlijks beschikbare budget kunnen plaatsvinden. Het voordeel wordt toegevoegd aan de reserve Beheer.

L
R

I
I

€ 29
€ 29

V
N

Baggeren
De kosten voor de baggersessie van 2024/2025 in Heenvliet en Spijkenisse samen met het Waterschap vallen € 29.000 lager uit dan begroot. Het voordeel wordt toegevoegd aan de reserve Beheer.

L
R

I
I

€ 44

V

Onderhoud Elementen
Het afgelopen jaar is het budget vooral gebruikt voor herstelwerkzaamheden aan het riool van de Veerweg. Voor 2026 zal het budget benodigd zijn om herstelwerkzaamheden uit te voeren in de project de haven zodat het openbare gebied goed overgedragen kan worden naar afdeling Beheer.

L

I

€ 293
€ 18
€ 38

N
V
V

GO Verhardingen

Omdat nog niet alle reconstructies in 2025 gereed waren, zijn de kapitaallasten bij de 2^e tussenrapportage 2025 afgeraamd. Er is echter nog wel rente onderhanden werk geboekt, waar geen rekening mee was gehouden. Daarnaast hebben er herstelwerkzaamheden plaatsgevonden als gevolg van werkzaamheden aan kabels en leidingen, welke uiteindelijk door de degeneratievergoeding worden gedekt. Het nadeel wordt verrekend met de reserve Beheer.

L
B
R

I
I
I

€ 93
€ 93

V
N

Groot onderhoud kunstwerken
Vanuit 2024 is € 232.000 overgeheveld naar 2025 voor het voorbereiden van het groot onderhoud van een aantal damwanden. De uitvoering vindt in 2026 plaats, waardoor bij de Perspectiefnota 2027 wordt voorgesteld om de middelen over te hevelen naar 2026.

L
R

I
I

€ 27

V

Opbrengst snippergroen
Na de 2e tussenrapportage 2025, waarin de raming van de opbrengst snippergoen is bijgesteld, zijn nog 4 extra percelen snippergroen verkocht.

B

I

€ 337
€ 333

N
V

Bushaltes Stationsweg
Subsidie is nog niet ontvangen omdat de werkzaamheden nog niet hebben plaatsgevonden. Er zijn dit jaar slechts voorbereidingskosten gemaakt, de van de uitvoeringskosten zal volgen in 2026. In de Perspectiefnota 2026 zal worden voorgesteld de middelen over te hevelen naar 2026.

B
L

I
I

€ 30

V

Uitlaatstroken
De kosten voor het groenonderhoud van de uitlaatstroken zijn opgenomen in de groenonderhoudsbestekken, waardoor de kosten op groenonderhoud zijn geboekt.

L

I

€ 77

V

Bedrijfsmiddelen buitenruimte
Vooraf was begroot om een accu aan te schaffen deze aanschaf is uitgesteld naar 2026. Daarnaast is aan het einde van het jaar gebleken dat er geen kosten voor advies nodig waren in 2025.

L

I

€ 41

N

Wijkuitvoeringsplan
De kosten voor de geplande renovatie van speelplaats Fazanthoek zijn niet in de begroting van 2025 opgenomen.
De overschrijding van € 41.000 wordt verrekend met de reserve Herstructurering wijken.

L

I

€ 4
€ 35
€ 30

V
N
V

Wijkaanpak de Akkers
In het laatste kwartaal van 2025 zijn meer projecten en activiteiten uitgevoerd dan gepland. Hierdoor een overschrijding van
€ 30.000 die wordt verrekend met de reserve Herstructurering wijken.

B
L
R

I
I
I

€ 75
€ 75

N
V

Wijkaanpak Waterland
Vanwege het succes van de wijkaanpak zijn in het laatste kwartaal van 2025 meer projecten en activiteiten uitgevoerd dan gepland bij de 2e tussenrapportage van 2025. Hierdoor een overschrijding van
€ 75.000 die wordt verrekend met de reserve Herstructurering wijken.

L
R

I
I

€ 46
€ 46

V
N

Speelplaatsen
De tweede ronde van het onderhoud aan de kunstgrasvelden is uitgesteld en wordt uitgevoerd in 2026. Het voordeel wordt toegevoegd aan de reserve beheer

L
R

I
I

€ 94
€ 94

V
N

GO Spelen
In 2023 heeft in verband met een Europese aanbesteding van 34 speelplaatsen de uitvoering vertraging opgelopen. In 2024 zijn 13 speelplekken gerealiseerd, in 2025 volgden nog 19 speelplekken en in het 1e kwartaal van 2026 worden de laatste 2 speelplekken opgeleverd. De geplande renovaties van speelplekken loopt nog door in 2026 waardoor in de Perspectiefnota 2027 wordt voorgesteld om € 94.000 over te hevelen naar 2026.
Het voordeel zal worden toegevoegd aan de reserve Groot onderhoud beheer.

L
R

I
I

€ 45
€ 45

V
N

Meer groen en bomen
Uitvoering is gestart in 2019, maar loopt nog door in 2026. In 2019 t/m 2021 is verplaatsbaar groen en vast groen gerealiseerd vanuit dit budget. In 2022 en 2023 is een deel van het budget ingezet voor de tijdelijke en ludieke invulling van de kapotte roltrap en lift. In de Perspectiefnota 2027 wordt voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2026, waarbij dit budget ingezet zal worden voor vergroening binnen de verschillende opgave/projecten, geformuleerd in het Koersdocument stadscentrum. Het gaat hier bijvoorbeeld om het project verbetering hoog/laag verbinding Uitstraat Nieuwstraat. Daarnaast is het idee om het budget in te zetten voor vergroening van gevels in het stadscentrum.

L
R

I
I

€ 89
€ 89

V
N

GO Begraafplaats
In 2025 heeft de voorbereiding en uitvoering van de ruiming in Zuidland plaatsgevonden. Hierdoor was er geen capaciteit voor de uitbreiding van de asbestemming op de Ommering. Dit wordt in 2026 uitgevoerd. In de Perspectiefnota 2027 wordt voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar 2026. Het voordeel vloeit terug naar de reserve Groot onderhoud beheer.

L
R

I
I

€ 174
€ 174

V
N

Baten begraafplaats
Door meer uitvaarten en meer afkoop van onderhoud is er een voordeel op de inkomsten. Het voordeel wordt toegevoegd aan de reserve Beheer.

B
R

I
I

€ 32
€ 96

N
V

Onkruidbestrijding
De kosten voor het bestrijden van onkruid zijn in 2025 € 32.000 hoger dan begroot. Het nadeel wordt onttrokken uit de reserve Beheer.

L
R

I
I

€ 96
€ 96

V
N

Kolken
Ondanks de verwachte toename van correctief onderhoud door veroudering van het areaal, vallen de kosten in 2025 lager uit doordat  herstel kritisch wordt beoordeeld en waar mogelijk integraal in projecten wordt opgepakt. Het voordeel wordt verrekend met de voorziening riolering.

L
V

I
I

€ 32
€ 42
€ 10

V
N
V

Perceelaansluitleidingen
De aanvraag naar rioolaansluitingen was hoger dan geraamd, waardoor de lasten en de baten een afwijking laten zien. Het verschil tussen de lasten en de baten wordt verrekend met de voorziening Riolering.

B
L
V

I
I
I

€ 165
€ 165

V
N

Onderhoud gemalen
In 2025 zijn de totale kosten voor onderhoud van gemalen lager dan begroot. Een betaling aan WSHD was al eerder verrekend en de kosten voor externe begeleiding zijn niet ingezet. Het voordeel wordt verrekend met de voorziening riolering.

L
V

I
I

€ 612
€ 612

V
N

Groot onderhoud gemalen
In 2025 is gestart met de aanbesteding voor de renovatie van gemalen. Door inkoopaspecten heeft de aanbesteding van deze werkzaamheden ongeveer een half jaar vertraging opgelopen. De uitvoering loopt daardoor door in 2026. Het financiële voordeel dat hierdoor ontstaat, valt vrij ten gunste van de voorziening riolering.

L
V

I
I

€ 112
€ 112

N
V

Rioolbeheerplan
In 2025 is de overschrijding veroorzaakt door extra inhuur en het uitbesteden van werkzaamheden aan ingenieursbureaus. Specialistische kennis is ingezet om de riooldata verder te verbeteren en voor her-berekeningen van water-op-straat scenario’s ten behoeve van de vaststelling van het nieuwe Integraal Gemeentelijk WaterPlan (IGWP) en de benodigde rioolheffing. Dit nadeel wordt verrekend met de voorziening Riolering.

L
V

I
I

€ 114

V

Watergangen t.l.v. riool
De kosten van stedelijk water worden voor 1/3e toegerekend aan riolering. Per saldo in 2025 een tekort van € 34.000 ten opzichte van de begroting. Daarnaast is het begrote knelpunt voor stedelijk water ad € 148.000 bij de Perspectiefnota 2026, opgenomen in het nieuwe Integraal Gemeentelijk Waterplan (IGWP) wat eind 2025 is vastgesteld. Het knelpunt is hiermee vervallen.

L

I

€ 83
€ 83

V
N

Wegherstelkosten
In het Watertakenplan was rekening gehouden met de start herstraat Polderlaan in Geervliet. Deze herstraat start echter pas in 2026. Het voordeel wordt verrekend met de voorziening riolering.

L
V

I
I

€ 60
€ 154
€ 85

N
V
N

Actieplan Afval
In het college van 18 september 2025 is het Actieplan Afval & Grondstoffen 2025-2026 vastgesteld. De maatregelen zullen vanaf 2027 leiden tot kostenbesparingen. De incidentele kosten worden gedekt uit de reserve afvalstoffenheffing (€ 85.000 in 2025 en € 33.500 in 2026) en bijdragen van Verpact
van € 60.000. De uitvoering is nog maar net gestart en loopt door in 2026. In de Perspectiefnota 2027 wordt voorgesteld de middelen over te hevelen naar 2026.

B
L
R

I
I
I

€ 256
€ 43
€ 213

V
N
N

Vergoeding inzameling
De vergoeding verpakkingsafval 2025 is hoger dan geraamd door o.a. afrekeningen van oude jaren.

B
L
R

I
I
I

€ 178
€ 178

N
V

Afval diversen
De raming van de kosten van de afvalinzameling en verwerking was gebaseerd op de dienstverleningsovereenkomst die de basis heeft gevormd voor de berekening van de Afvalstoffenheffing 2025. De definitieve dienstverleningsovereenkomst was iets hoger, maar heeft niet tot een bijstelling van de begroting geleid. Het nadeel wordt verrekend met de reserve Afvalstoffenheffing.

L
R

I
I

€ 66
€ 66

V
N

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren
Bij de berekening van de benodigde voorziening dubieuze debiteuren Afvalstoffenheffing aan het eind van 2025, bleek dat deze voldoende was en geen aanvullende storting nodig was. Dit positieve verschil wordt verrekend met de reserve Afvalstoffenheffing.

L
R

I
I

€ 243

V

Bebouwde kom wijziging Groene Kruisweg
Door de wijziging van de komgrenzen komt een deel van de Groene Kruisweg, tussen het Baljuwplein en de Spijkenissebrug binnen de bebouwde kom te liggen, waardoor de maximumsnelheid kan worden aangepast. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld uit de reserve Bereikbaarheid van € 275.000. De uitgaven lopen door in 2026 waarvoor in de Perspectiefnota 2027 zal worden voorgesteld het restant budget over te hevelen naar 2026. De onttrekking uit de reserve Bereikbaarheid staat verantwoord op programma 3.

L

I

€ 172

€ 194

V

N

Beheerssystemen
Voor het invoeren van het GEO/DATA systeem is in 2022 een project gestart wat doorloopt naar 2026. Hierdoor wordt de Raad voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2026.

L

R

I

I

44

V

Personeelslasten
Op dit thema is een nadeel op de personeelslasten van € 93.000. Het totale resultaat van de personeelslasten bedraagt € 1,1 miljoen positief. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering onderdeel “onze mensen en middelen".

B

I

137

N

Personeelslasten
Op dit thema is een nadeel op de personeelslasten van € 93.000. Het totale resultaat van de personeelslasten bedraagt € 1,1 miljoen positief. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering onderdeel “onze mensen en middelen".

L

I

€ 105

V

Servicekosten
Het voordeel op de servicekosten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt als gevolg van leegstand van de Industriestraat 10 (totaal €68.000). Door de leegstand was hier geen budget meer begroot voor het doorbelasten van servicekosten. In 2023 en 2024 is het object wel verhuurd. Door discussie met de voormalige huurder over de servicekosten is de afrekening van de servicekosten van 2023 en 2024 uiteindelijk pas eind 2025 doorbelast aan de voormalige huurder. Bijsturing van de begroting was hierdoor niet meer mogelijk. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere verschillen onder de € 25K.    

B

I

€ 271

V

Exploitatiekosten accommodaties – energie
Het implementeren van diverse verduurzamingsmaatregelen zoals uitvoering geven aan de Erkende Maatregelenlijsten (EML), het aanbrengen van ledverlichting in de parkeergarages en het toepassen van Phase Change Material koeling in de MER-ruimte hebben ervoor gezorgd dat de energiekosten zijn verlaagd. Daarnaast zijn van de niet slimme meters de meterstanden doorgegeven aan de nieuwe gasleverancier, waarvan een aantal in het verleden op schatting werden afgerekend, met als gevolg een positieve afrekening.Ook zijn de tarieven lager dan 2024 voor zowel gas als elektriciteit.

L

I/S

€ 48

N

Exploitatiekosten accommodaties - Onderhoud sportterreinen
De overschrijding wordt enerzijds veroorzaakt door uitbreiding ballenvangers en anderzijds door het uitvoeren van incidentele reparatie werkzaamheden.

L

I

€ 200

V

Parkeeropbrengsten
In 2025 waren de parkeeropbrengsten vergelijkbaar met de opbrengsten van 2024. Dit geldt voor de parkeergarages, alsook het buiten parkeren. Het hogere resultaat ten opzichte van de begroting komt door een toename van het aantal transacties +1,5% en door het verhogen van de tarieven op de abonnementen. De structurele hogere opbrengst is al verwerkt bij de bezuinigingen.

B

S

€ 100

N

Parkeeropbrengsten - naheffingsaanslagen

Gedurende het jaar 2025 hebben we te maken gehad met meerdere storingen in het systeem van NPR (systeem waarin landelijk alle betalingen worden geregistreerd). Dit heeft tot gevolg gehad dat er op de dagen waarop storing is geweest geen controle op het betalen van parkeerbelasting heeft kunnen plaatsvinden. Er kan dan namelijk niet meer gecontroleerd worden vanaf welk tijdstip de parkeerbelasting verschuldigd was. Daarnaast is er in verband met ziekte onder de parkeerwachters een aantal dagen sprake geweest van personele onderbezetting. Hierdoor zijn er op sommige dagen geen controles uitgevoerd.

B

I

€ 958
€ 958

V
N

Planmatig onderhoud
De onderschrijding (20%) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt, doordat de volgende planmatige onderhoudswerkzaamheden een doorloop hebben in volgend boekjaar of zijn doorgeschoven:

• Doorgeschoven werkzaamheden aan inbraakinstallaties, verlichting en werktuigbouwkundige installaties, in verband met capaciteit bij de aannemer en/of vanwege weersomstandigheden.
• Geplande onderhoudswerkzaamheden zijn vertraagd, in verband met het opstellen van een renovatieplan voor de wijkcentrums.

Tot slot zijn diverse onderhoudskosten lager uitgevallen, omdat alleen herstel noodzakelijk was en geen volledige vervanging of zijn bekostigd vanuit verduurzamingsmiddelen.

L
R

I
I

€ 334
€ 334

N
V

Preventief onderhoud
De overschrijding van het preventieve onderhoud aan de gemeentelijke accommodaties wordt veroorzaakt door:

• De hogere preventieve onderhoudskosten zijn een gevolg van wijziging in de onderhoudscontracten en zijn zo ingestoken dat hiermee een zichtbare daling van 134K is gerealiseerd op de correctieve onderhoudskosten, ten opzichte van 2024.
• Daarnaast zijn onderhoudskosten 2024 niet tijdig gefactureerd door de leverancier, met als gevolg dat de kosten zijn verantwoord ten laste van boekjaar 2025.

L
R

I
I

€ 84

N

Exploitatiekosten accommodaties – verhuuropbrengsten sport
De incidentele verhuur binnensport laat een stijgende tendens zien, ten opzichte van voorgaande jaren en ligt hiermee op begroting. Daarentegen blijkt dat de structurele verhuur achter blijft met 8%, ten opzichte van begroting, waarbij het resultaat in lijn ligt met voorgaande jaren.

B

I/S

€ 136
€ 47

V
N

Exploitatiekosten accommodaties -Huur en verhuur Onderwijshuisvesting
De huuropbrengsten onderwijs zijn hoger dan begroot (+20%) en worden veroorzaakt door de gehanteerde indexering en afname aantal lokalen. De verwachting is dat de opbrengsten structureel zijn, omdat er geen wijzigingen in de afname van het aantal lokalen wordt verwacht. In het verlengde van het aantal lokaalafnamen is ook een zichtbare stijging aanwezig van de huurservicekosten.

B
L

S
S

€ 70
€ 51

V
N

Exploitatiekosten accommodaties - diverse kleine verschillen
Op de accommodaties zijn diverse kleinere verschillen op zowel de baten en de lasten die per saldo nog een verschil geven

L
B

I
I

€ 128

V

Onderwijshuisvesting - Tijdelijke huisvesting
Op een aantal locaties is het noodzakelijk om tijdelijke huisvesting voor het onderwijs te faciliteren. Een gedeelte van deze kosten voor  tijdelijke huisvesting is echter verantwoord bij het thema 0501 Onderwijs. Dat leidt daar tot een nadeel. Eventuele voor- of nadelen op de onderwijshuisvesting wordt verrekend met de reserve Onderwijshuisvesting

L

I

€ 124

V

Parkeerexploitatie - overige verschillen
Op de exploitatie van de parkeergarages en het buitenparkeren zijn diverse kleinere voor en nadelen te zien die in totaal optellen naar € 124K. De iets grotere afwijkingen hebben betrekking op kosten betalingsverkeer € 10K, kosten parkeergarage Akkerhof € 18K, wachtruimte buschauffeurs € 6K.

L

I

€ 81

€ 14

V

N

Verzekeringen
Er zijn in 2025 minder kosten gemaakt voor schadeherstel die voor eigen rekening komen. Dit leidt tot een voordeel van per saldo € 67.000

L

B

I

I

€ 28
€ 43

V
N

Exploitatie Wijkcentra

Op de verschillende budgetten voor de (horeca)exploitatie van de wijkcentra is in totaal een overschrijding van € 15.000. Met de PPN 2027 zullen de begrote baten en lasten worden herzien.

L
B

I
I

€ 42

V

Parkeerexploitatie - Inhuur parkeercontrole

In verband met storingen in systeem van NPR hebben er op aantal dagen geen controles plaats kunnen vinden. Daarnaast heeft er ook minder inhuur plaatsgevonden vanwege ziekte.

L

I

€ 148

V

Beheer en projecten

Voor het invoeren van het GEO/DATA systeem is in 2022 een project gestart wat doorloopt naar 2025 en 2026. Hierdoor zijn de beschikbare middelen vanuit 2025 nodig om hier uitvoering aan te geven. De Raad wordt voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2026

L

I

€ 1.565

V

Saldo Programma