Financiële toelichting per programma | Bestuur & dienstverlening

Bestuur & dienstverlening

Thema	Thema naam	L/B/R	Onderwerp	Verschil
25TH0101	Bestuur	Baten	DIVERSEN	-6
			BESTUURLIJKE SAMENWERKING	261
		Totaal Baten		255
		Lasten	REGIODEAL	-66
			P-LASTEN BESTUURLIJK	63
			DOTATIE VOORZIENING APPA	-2.366
			DIVERSEN	31
		Totaal Lasten		-2.338
Totaal 25TH0101				-2.082
25TH0102	Burgerzaken	Baten	LEGES	-175
			DIVERSEN	12
		Totaal Baten		-163
		Lasten	P-LASTEN	-202
			LEGES	148
			DIVERSEN	-8
		Totaal Lasten		-62
Totaal 25TH0102				-225
25TH0103	Dienstverlening	Lasten	INHUUR KCC	29
		Totaal Lasten		29
Totaal 25TH0103				29
Eindtotaal				-2.278

Thema	Bedrag verschil (x €1.000)	Voordelig of nadelig (V/N)	Toelichting	Baten of Lasten (B/L)	Incidenteel of structureel (I/S)
Bestuur	€ 66	N	Regiodeal De lasten met betrekking tot de regiodeal zijn deels verantwoordt op dit thema, De bijbehorende baten zijn echter verantwoord onder programma 6. Per saldo leidt dit niet tot een resultaat op de Regiodeal (is budgettair neutraal).	L	I
	€ 63	V	P-lasten bestuurlijk Op de bestuurlijke personeelskosten, college en raad, is een voordelig saldo van € 63.000	L	I
	€2.366	N	Dotatie voorziening APPA De voorziening is aangevuld met € 2.365.567, bestaande uit de actuariële herrekening (€ 907.360) en de voorgeschreven ophoging naar de overdrachtswaarde ABP (€ 1.458.207) op grond van de Wet toekomst pensioenen.	L	I
	€ 261	V	Bestuurlijke samenwerking In 2024 is het Samenwerkingsverband Voorne-Putten definitief opgeheven. Bij de financiële afronding hiervan is het nog beschikbare budget 50/50 verdeeld tussen de deelnemende gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard. Het nu opgenomen voordeel van € 261.000 was onderdeel van de verrekening en had in 2024 vrij moeten vallen maar is abusievelijk op de balans blijven staan. Dit wordt nu gecorrigeerd met de jaarstukken 2025.	B	I
Burgerzaken	€175 €148	N V	Leges Bij de 2e Tussenrapportage is een extrapolatie gemaakt van de te verwachten leges, gebaseerd op de toen bekende aantallen reis- en identiteitsbewijzen, echter in het laatste tertiaal was er sprake van een significante trendbreuk. Ten aanzien van de ontvangen leges voor de gehandicaptenparkeerkaarten zijn meer aanvragen geweest.	B L	I I
	€ 202	N	Personeelslasten Op dit thema is een nadeel op de ambtelijke personeelslasten van € 202.000. Het totale resultaat van de ambtelijke personeelslasten bedraagt € 1,1 miljoen positief. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering onderdeel “onze mensen en middelen”.	L	I
Dienst-verlening	€29	V	Inhuur Klant Contact Center Binnen een klantcontact center is het nodig om effectief in te spelen op wisselende werkdruk en klantbehoeften. In plaats van structureel extra vaste krachten aan te nemen, kunnen tijdelijke krachten (met inhoudelijke kennis) worden ingezet. Dit voorkomt onnodige personeelskosten in periodes met een hoge piekbelasting, waardoor de kosten efficiënt worden beheerd. In 2025 is minder gebruik gemaakt van tijdelijke krachten om pieken op te vangen in de dienstverlening.	L	I
	€ 2.278	N	Saldo Programma