Duurzaam ontwikkelen & Wonen

€ 29

V

Bestemmingsplannen

Voor het wijzigen van bestemmingplannen is budget beschikbaar voor het uitbesteden hiervan, wanneer de ambtelijke capaciteit niet toereikend is. Dit budget is in 2025 niet in zijn geheel besteed.

L

I

€ 141
€ 141

N
V

Energiearmoede
In 2023 heeft de gemeente SPUK-middelen ontvangen voor Energiearmoede. Verschillende activiteiten zijn uitgevoerd. Deze SPUK loopt door in 2026. In de Perspectiefnota 2027 zal worden voorgesteld om deze resterende middelen over te hevelen naar 2026.

B
L

I
I

€ 43

V

Klimaatadaptatie t.l.v. riool
Voor capaciteit op het gebied van klimaatadaptatie is een budget van € 250.000 beschikbaar gesteld vanuit de rioolheffing. Er wordt inzet gepleegd op het stimuleren van klimaatadaptief handelen en om beleid te verankeren op de verschillende plaatsen in de organisatie. Het budget is in 2025 niet geheel besteed en het voordeel is gestort naar de voorziening Riolering.

L

I

€33
€96

N
V

Energiehub Halfweg/Molenwatering
De gemeente heeft van de MRDH een subsidie ontvangen van € 113.200 voor het project ‘haalbaarheidsonderzoek smart energy hub bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering’. Dit betreft een subsidie van 50% van de verwachte te maken kosten. De gemeente draagt € 60.000 bij vanuit de budgetten voor Duurzaamheid en € 43.200 door ambtelijke inzet. De BIZ Halfweg-Molenwatering draagt ook € 10.000 bij door middel van inzet van capaciteit. Het onderzoek is nog niet geheel afgerond en loopt door in 2026. In de Perspectiefnota 2027 zal worden voorgesteld om deze resterende middelen over te hevelen naar 2026.

B
L

I
I

€ 150
€ 195

V
N

Haven Noord
Voor Haven Noord is door de provincie Zuid-Holland een projectsubsidie voor het Omgevingsplan Molenzicht toegekend. De kosten en opbrengsten waren niet geraamd in de begroting, waardoor nu deze verschillen zijn te verklaren. Daarnaast is voor Haven Noord een vergoeding voor de plankosten vanuit een anterieure overeenkomst ontvangen. Deze bijdrages zijn gestort in de reserve Projecten. (Zie ook Anterieure overeenkomsten op programma 6.)

B
L

I
I

€ 102
€ 77

V
N

Anterieure overeenkomsten
Voor Haven Noord is een vergoeding voor de plankosten vanuit een anterieure overeenkomst ontvangen. Volgens vastgesteld beleid wordt de kosten en opbrengsten met betrekking tot anterieure overeenkomsten verrekend met de reserve Projecten.

B
L

I

€ 1.433

V

Realisatiestimulans
De Realisatiestimulans is een specifieke uitkering voor gemeenten. Met deze uitkering steunt het Rijk alle gemeenten in heel Nederland bij het realiseren van betaalbare woningen, met zo min mogelijk administratie.
Het Rijk nodigt alle Nederlandse gemeenten uit om hun gestarte woningen te registeren voor een bijdrage uit de Realisatiestimulans. Dit kan via de jaarlijkse SiSa-verantwoording ('Single Information, Single Audit'). Gemeenten krijgen een bedrag van € 7.000, exclusief btw voor iedere betaalbare woning waarvan de bouw is gestart in het jaar ervoor. De gemeente heeft een berekening gemaakt van het aantal woningen dat hiervoor in aanmerking komt. Met deze opbrengst was geen rekening gehouden in de begroting.

B

I

€ 131

V

Simonshaven
De gemeente dient het oude voetbalveld in Simonshaven her in te richten, mede in relatie tot de naastgelegen ontwikkeling van de woningbouwontwikkeling Ring 18A door ontwikkelaar Herkon. In de 2^e Tussenrapportage 2024 is hiervoor budget beschikbaar gesteld. De investeringen in de buitenruimte hebben vertraging opgelopen en zullen in 2026 worden uitgevoerd. In de Perspectiefnota 2027 zal worden voorgesteld om deze resterende middelen over te hevelen naar 2026.

L

I

€124

V

P-Lasten
Het totale resultaat van de personeelslasten bedraagt € 1,1 miljoen positief. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering onderdeel “onze mensen en middelen".

L

I

€ 243

N

Mutatie reserve Bereikbaarheid

Door de wijziging van de komgrenzen komt een deel van de Groene Kruisweg, tussen het Baljuwplein en de Spijkenisserbrug binnen de bebouwde kom te liggen, waardoor de maximumsnelheid kan worden aangepast. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld uit de reserve Bereikbaarheid van € 275.000. De uitgaven lopen door in 2026 waarvoor in de Perspectiefnota 2027 zal worden voorgesteld het restant budget over te hevelen naar 2026. De uitgaven die reeds gedaan zijn, staan verantwoord op programma 2.

R

I

€ 100
€ 49

V
N

Lobby A4 Zuid
Het nog openstaande budget voor de lobby bereikbaarheid zal in 2026 gebruikt worden voor aanvullend onderzoek bereikbaarheidsopgaven en de eventuele vervolgstappen op basis van het onderzoek.

In de Perspectiefnota 2027 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2026.

L
R

I
I

€ 98

V

Milieubeleid
In 2025 zou dit budget ingezet worden voor de realisatie van het circulair ambachtscentrum, het verduurzamen van bedrijven en bedrijventerreinen en het aanjagen van circulair inkopen en circulair bouwen. In 2025 is er ook een voorstel gedaan over het vervolg van de Green deal Halfweg-Molenwatering. Nog niet alles is afgerond waardoor in de Perspectiefnota 2027 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2026.

L

I

€ 48

V

Regeling Reductie Energieverbruik
Deze subsidie is ingezet om inwoners energieboxen te voorzien. Deze middelen zijn niet gebruikt bij het inzetten van deze subsidie en worden naar verwachting teruggevorderd.

L

I

€29

V

P-Lasten
Het totale resultaat van de personeelslasten bedraagt € 1,1 miljoen positief. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering onderdeel “onze mensen en middelen".

L

I

€ 229

V

RES
Op Voorne-Putten zijn afspraken gemaakt om gezamenlijk te werken aan de regionale energiestrategie Rotterdam – Den Haag. De middelen die niet worden ingezet worden weer over Voorne Putten verdeeld. In de Perspectiefnota 2027 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2026.

L

I

€ 1.900
€ 1.913

N
V

CDOKE
De gemeente heeft uitvoeringskosten ontvangen voor het klimaatakkoord. Hier zijn personeelskosten op geboekt om uitvoering te geven aan het klimaatakkoord. De middelen mogen over een langere periode worden uitgegeven, dus zal van de resterende middelen in de Perspectiefnota 2027 worden voorgesteld om deze over te hevelen naar 2026.

B
L

I
I

€ 444
€ 444

V
N

Isolatieaanpak
De gemeente heeft SPUK-middelen ontvangen voor Isolatieaanpak. Verschillende activiteiten zijn uitgevoerd. Deze SPUK loopt tot einde 2026. In de 2^e Tussenrapportage 2025 is al een groot deel van het budget overgeheveld naar 2026. In de Perspectiefnota 2027 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025.

B
L

I
I

€ 160
€ 160

V
N

Impulsregeling klimaatadaptatie

De gemeente heeft middelen ontvangen voor de Impulsregeling Klimaatadaptatie. De middelen zijn in de 2e Tussenrapportage 2025 reeds overgeheveld naar 2026, maar  er heeft nog een correctie plaatsgevonden van uitgaven die door medeoverheden zijn gedaan.

B
L

I
I

€ 35
€ 35

V
N

Isolatieaanpak 3 ^e tranche
Door een administratieve fout van het RVO moest er €35.000 worden terugbetaald van de Spuk Isolatienaanpak.

B
L

I
I

€ 103

€ 110

V

N

DCMR DVO
Door waar mogelijk te bezuinigen op het werkplan van de DCMR, is er budget overgehouden. Dit overschot stelt ons is staat om het tekort in de reserve bij de DCMR aan te vullen. De raad wordt dan ook voorgesteld om het bedrag over te hevelen naar 2026 en te storten in de reserve van de DCMR.

Via de PPN2026 is er budget overgeheveld vanuit 2024 voor de DCMR in verband met de extra ontvangen middelen ten behoeve van  diverse controle’s. Uitvoering hiervan is opgenomen in het werkplan 2025. Uitvoering hiervan is slechts gedeeltelijk gelukt. Hierdoor is de onttrekking aan de algemene reserve lager en geeft hier een nadeel.

L

R

I

I

€ 325
€ 311

N
V

Molenwei
Voor de herstructurering van de Molenwei heeft de gemeente een subsidie toegekend gekregen van € 500.000 van de Provincie Zuid-Holland. In 2025 is hiervan € 400.000 ontvangen. Daarnaast ligt de verantwoordelijkheid voor de kosten van de inrichting van de buitenruimte voor de
woningcorporatie. De gemeente voert deze werkzaamheden uit en factureert de kosten (€ 325.000) door. Deze werkzaamheden moeten nog worden uitgevoerd in de Perspectiefnota 2027 zal worden voorgesteld deze middelen over te hevelen naar 2026.

B
L

I
I

56

V

Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie
Op Voorne Putten wordt er samengewerkt aan klimaatadaptatie. Dit is bekrachtigd in de samenwerkingsovereenkomst Klimaatadaptatie Voorne Putten 2025-2026. Deze middelen worden ingezet voor gezamenlijke onderzoeken, op basis van het jaarplan DPRA worden verschillende activiteiten uitgevoerd. De bijdrage van Voorne aan Zee en het Waterschap voor de DPRA zijn ontvangen. In de Perspectiefnota 2027 zal worden voorgesteld deze middelen over te hevelen naar 2026.

B

I

€ 107

V

Omgevingsplan mutatie Algemene reserve

Bij de 2e Tussenrapportage 2025 zijn de budgetten voor de Omgevingswet en het Omgevingsplan doorgeschoven naar 2026. Bij het verwerken van deze wijziging is er administratief iets misgegaan. De geplande onttrekking uit de Algemene reserve is daarbij te veel aangepast, waardoor er een voordeel in het resultaat zichtbaar is. Dit effect is puur administratief en komt uiteindelijk weer ten gunste van de Algemene reserve.

R

I

€ 515

V

Omgevingsvergunning
De opgelegde leges zijn door een toename in het aantal bouwprojecten hoger dan waarmee vooraf rekening was gehouden. Hierdoor was er ook meer advies nodig dan vooraf begroot. Tenslotte zijn er kosten geboekt voor aanpassing bestrating winkelcentrum Vlinderveen.

B

I

€28
€28

V
N

Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam
Per 01 januari 2025 is de gemeente Voorne aan Zee de nieuwe servicegemeente voor het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam. Met de overdracht van het restant kapitaal is rekening gehouden met nog ontvangen subsidies met als gevolg dat baten minus lasten break-even zijn.

B
L

I
I

€23
€58

V
V

P-Lasten

Het totale resultaat van de personeelslasten bedraagt € 1,1 miljoen positief. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering onderdeel “onze mensen en middelen".

B
L

I
I

€ 46

N

Vrijval afkoopsommen erfpacht
Door de verkopen van blote eigendomen vallen de totale afkoopsommen van deze eigendommen vrij. Dit betekent echter wel dat de jaarlijkse vrijval structureel afneemt.

B

S

€ 75

V

Erfpacht
Door de verkoop van blote eigendommen is de boekwaarde op de balans hiervan afgenomen. Het voordeel wordt veroorzaakt door een lagere rentetoerekening over de boekwaarde.

L

I

€ 74
€ 33

V
N

Grondverkopen niet-Grex
De verkoop van Bliekstraat 5 stond niet in zijn geheel begroot. Dit levert een positief saldo op.

B
L

I
I

€ 2.217
€ 1.126
€ 1.091

V
N
N

Verkoop blote eigendommen
Aan het eind van het jaar hebben een aantal grote verkopen plaatsgevonden, waarvan bij de 2e TURAP gedacht werd dat de kans groter was dat deze in 2026 plaats zouden gaan vinden. Hierdoor zijn er meer boekwaarden afgeboekt dan geraamd en heeft er een hogere storting naar de Algemene reserve plaatsgevonden.

B
L
R

I
I
I

€ 649
€ 734

N
V

Plankosten
Ter dekking van extra capaciteit stonden opbrengsten geraamd uit anterieure overeenkomsten, grondexploitaties en investeringskredieten. De realisatie van de vergoedingen en kosten voor capaciteit in het kader van de anterieure overeenkomsten staan verantwoord onder thema Overige baten & lasten van programma 6. De realisatie van de extra ingezette personele capaciteit t.b.v. de grondexploitaties en de investeringskredieten staan verantwoord onder de grondexploitaties en de investeringskredieten onder diverse programma’s.

B
L

I
I

€66

V

P-Lasten
Het totale resultaat van de personeelslasten bedraagt € 1,1 miljoen positief. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering onderdeel “onze mensen en middelen".

L

I

€ 14.041
€ 14.425

N
V

Grondexploitatie
BBV-regelgeving schrijft voor dat gemeenten winst moeten nemen in positieve plannen op basis van de percentage-of-completion-methode. Hierin wordt de voortgang van een project gerelateerd aan de realisatie van kosten en opbrengsten ten opzichte van de totale raming. De complexen Nico de Regtplein, Kreken van Nibbeland, Krekenbos, Postzegelplannen en Heijwegenlaan hebben een positief saldo op eindwaarde en komen dus voor winstneming in aanmerking. Het totale bedrag aan winstneming bedraagt € 1.315.924. Daarnaast moet, wanneer er sprake is van geprognosticeerde verliezen, hiervoor een voorziening worden gevormd op het moment dat deze voorzienbaar en onafwendbaar zijn. Een dergelijke voorziening is niet statisch en zal jaarlijks, dan wel bij planaanpassing, om herziening vragen. De getroffen voorziening moet gelijk zijn aan het negatieve verwachte resultaat op contante waarde van de grondexploitatie van het betreffende complex. De voorzieningen van complexen Heer & Meester en de Elementen moesten worden bijgesteld voor een totaalbedrag van € 932.061.

B
L

I
I

€117

N

Mutatie reserve Projecten

De vergoedingen vanuit anterieure overeenkomsten worden volgens vastgesteld beleid gestort naar de reserve Projecten ter dekking van te maken plankosten. De vergoeding en dus de storting naar de reserve was hoger dan begroot. De anterieure overeenkomsten zijn verantwoord onder programma 6.

R

I

€ 3.336

V

Saldo Programma