Maatwerk volwassenen

Toelichting noemenswaardige afwijkingen

• Personeelslasten

Op dit thema is een nadeel op de personeelslasten van € 320.000. Het totale resultaat van de personeelslasten bedraagt €  1,1 miljoen positief. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering onderdeel “onze mensen en middelen".

• Personeelslasten centrumtaken (incidenteel voordeel op de lasten van € 373.000)

Op basis van de contractuele afspraken met de regiogemeenten van de Zuid-Hollandse Eilanden worden er jaarlijks middelen uit de regionale budgetten besteed aan personeel dat is belast met de uitvoering van de regionale taken als centrumgemeente. Bij de berekening van die bedragen (zijnde dienstverlening voor derden) wordt eindschaal gehanteerd met een risico-opslag van 5% voor WW-lasten. In 2025 was er sprake van een onderbesteding in de realisatie t.o.v. de contractuele afspraken van € 373.000. In de perspectiefnota 2027 zal worden voorgesteld om een bedrag ad € 250.000 over te hevelen naar 2026 omdat er incidenteel extra personele inzet nodig is voor afronding van de implementatie van het vernieuwd zorglandschap BW&MO voor de regio ZHE.

• Huishoudelijke ondersteuning (SD) (Structureel voordeel op de lasten van € 131.000)

Op het budget huishoudelijke ondersteuning is een voordeel van ongeveer € 131.000. In de 2e tussenrapportage is het budget 2025 nog opgehoogd met € 44.000 op basis van een verwachte volumegroei van 5,5%. Het voordeel ontstaat doordat de gemiddelde volumegroei in 2025 met 4,8% wat lager bedraagt. Daarnaast zet het effect van het gemiddeld lager indiceren bij nieuwe indicaties zich ook verder door. De structurele gevolgen hiervan zullen ingezet worden voor het realiseren van de bezuinigingstaakstelling huishoudelijke ondersteuning.

• Begeleiding Wmo (SD) (Structureel voordeel op de lasten van € 221.000)

Op het budget Begeleiding Wmo is een voordeel van ongeveer € 221.000. Vanaf 2024 vertonen de uitgaven aan begeleiding Wmo een dalende trend enerzijds vanwege het toepassen van een P*Q bekostiging (in plaats van een vast maandbedrag) en anderzijds is het aantal cliënten met een indicatie voor begeleiding Wmo gemiddeld met 10% gedaald in 2025 tov 2024. Een deel van deze daling wordt veroorzaakt doordat cliënten richting de Wet Langdurige Zorg (WLZ) zijn gegaan vanwege het toekennen van een WLZ-indicatie.

• Begeleiding Wmo - Overbruggingszorg (SD) (Incidenteel voordeel op de lasten van € 653.000)

Het incidenteel voordeel op begeleiding Wmo heeft betrekking op overbruggingszorg. Vanuit de centrummiddelen is een bedrag van € 653.000 beschikbaar gesteld als tegemoetkoming voor de overbruggingszorg voor cliënten op de wachtlijst van beschermd wonen. Dit bedrag is niet nodig om de kosten voor begeleiding te dekken waardoor dit voordeel ten gunste komt van het sociaal domein. Het jaar 2025 is het laatste jaar dat compensatie voor de overbruggingszorg vanuit de centrummiddelen komt. Het is om die reden dan ook een incidenteel voordeel.

• Diversen Maatwerk Volwassenen sociaal domein (voordeel van € 3.000)

Betreft diverse (per saldo) kleine afwijkingen binnen het thema Maatwerk Volwassenen met betrekking tot het sociaal domein.

• Saldo sociaal domein thema Maatwerk Volwassenen (SD ) (Incidenteel nadeel op de reserve sociaal domein van € 1.008.000)

Het voordelig saldo van het thema Maatwerk Volwassenen is gestort in de reserve sociaal domein. Het betreft een niet geraamde storting en komt in de jaarrekening tot uitdrukking als een nadeel op de reserve. Tegenover dit nadeel staat een voordeel op de lasten en baten. Per saldo is het resultaat van het sociaal domein neutraal verwerkt in de jaarrekening.

• Beschermd Wonen (SD-CT) (incidenteel nadeel op de lasten van € 1.090.000, nadeel op de reserve centrumtaken van € 13.000)

Het budget beschermd wonen kent per saldo een incidenteel nadeel op de lasten van € 1.090.000 en een nadeel op de reserve van € 13.000. Vanuit de overheveling 2024-2025 is een bedrag ad € 30.000 beschikbaar gesteld voor de realisatie van woon- en opvanglocaties in de ZHE-regio. Hiervan is 17.000 gerealiseerd. Hiermee wordt een voordeel op de lasten van € 13.000 verklaard. Het nadeel op de lasten bestaat uit drie grote elementen. Ten eerste zijn de kosten voor safehouse plaatsingen circa € 500.000 hoger dan begroot. Er is sprake van een sterke stijging van het aantal personen die ook gemiddeld langer gebruik maken van de safehouses. Ten tweede zijn de kosten voor inkoop Beschermd Wonen ruim € 480.000 hoger dan begroot. Bij de tweede tussenrapportage 2025 was het budget voor de inkoop al verhoogd met € 294.000. Een verklaring voor de toename aan kosten is dat het aantal personen in een Beschermd Wonen-voorziening in 2025 sterk is toegenomen t.o.v. 2024. In 2026 is een nieuwe aanbesteding ingegaan wat maakt dat de begroting 2026 er anders uitziet. Ten derde zijn de kosten voor overbruggingszorg hoger dan begroot. Doordat meer personen bij de gemeenten op de wachtlijst staan voor Beschermd Wonen krijgen de gemeenten een hogere vergoeding om lokale voorzieningen in te zetten voor de personen met een plek op de wachtlijst.
Met de PPN 2027 wordt voorgesteld om de resterende middelen voor ruimtelijke projectleiding ad € 113.000 over te hevelen naar 2026, zodat de middelen in 2026 worden ingezet t.b.v. nog te realiseren vastgoedlocaties voor regionale voorzieningen.

• Diversen sociaal domein centrumtaken (SD-CT) (incidenteel voordeel van € 73.000)

Betreft diverse (per saldo) kleine afwijkingen binnen sociaal domein centrumtaken.

• Saldo sociaal domein centrumtaken (SD-CT) (Incidenteel voordeel op de reserve centrumtaken van € 1.018.000)

Het nadelig saldo van sociaal domein centrumtaken is onttrokken aan de reserve centrumtaken. Het betreft een niet geraamde onttrekking en komt in de jaarrekening tot uitdrukking als een voordeel op de reserve centrumtaken. Tegenover dit voordeel staat een nadeel op de lasten en baten. Per saldo is het resultaat van het sociaal domein centrumtaken neutraal verwerkt in de jaarrekening.

• Lokaal Beschermd Thuis (SD) (Incidenteel voordeel op de lasten van € 411.000 en incidenteel nadeel op de reserve van € 411.000)

Het in 2023 vastgestelde beleidsplan Beschermd Thuis in Nissewaard is gericht op kwetsbare inwoners met problemen bij het vinden of behouden van een thuis. De centrale ambitie is het realiseren van een stabiele woonsituatie voor deze inwoners. Het budget Beschermd Thuis kent een incidenteel voordeel op de lasten van € 411.000 en een incidenteel nadeel op de reserve sociaal domein van € 411.000. Het voordeel op de lasten is ontstaan doordat het beleid beschermd thuis later wordt gerealiseerd dan gepland.

• Hoogwerfsingel 2 (SD) (incidenteel voordeel op de lasten van € 489.000 en incidenteel nadeel op de reserve van € 489.000)

De Hoogwerfsingel 2 kent een incidenteel voordeel op de lasten van € 489.018. Vanuit de 2e vrijval van de reserve centrumgemeentemiddelen is € 1 miljoen ter beschikking gesteld voor het project Hoogwerfsingel 2 voor de huisvesting van flexwoningen voor spoedzoekers. De middelen zijn destijds niet besteed in 2024 en overgeheveld. Hierdoor is zowel in 2025 als 2026 een bedrag ad € 500.000 begroot. In 2025 is een bedrag ad € 10.982 gerealiseerd wat een voordeel op de lasten van € 489.018 verklaard. De gemeente is in afwachting van de overeenkomst tussen koper en verkoper voor de huisvesting van flexwoningen voor spoedzoekers op de Hoogwerfsingel 2. Dit wordt vervolgd in 2026. In de perspectiefnota 2027 wordt voorgesteld om het resterende bedrag in 2025 ad € 489.018 over te hevelen naar 2026.