Wat heeft het thema gekost?
(bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.636 | 3.312 | 3.374 | -62 | |
Baten | -1.820 | -2.221 | -2.058 | -163 | |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Thema | 816 | 1.092 | 1.317 | -225 |
Toelichting noemenswaardige afwijkingen
Overzicht afwijkingen resultaat per thema (> €100.000) | |||
Thema | Thema naam | Onderwerp | Verschil |
|---|---|---|---|
25TH0102 | Burgerzaken | P-LASTEN | -202 |
DIVERSEN | -23 | ||
Totaal 25TH0102 | -225 | ||
- Personeelslasten
Op dit thema is een nadeel op de personeelslasten van € 202.000. Het totaal resultaat van de personeelslasten bedraagt € 1,1 miljoen positief. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering onderdeel "onze mensen en middelen".
Overige toelichting op de lasten en baten
- Burgerzaken (incidenteel nadeel op de baten van € 175.000, incidenteel voordeel op de lasten van € 168.000)
Bij de 2e Tussenrapportage is een extrapolatie gemaakt van de te verwachten leges reis- en identiteitsbewijzen, gebaseerd op de toen bekende aantallen, echter in het laatste tertiaal was er sprake van een significante trendbreuk. Ten aanzien van de ontvangen leges voor de gehandicaptenparkeerkaarten zijn meer aanvragen geweest.