Beheer openbare ruimte

Toelichting noemenswaardige afwijkingen

• Personeelslasten

Op dit thema is een voordeel op de personeelslasten van € 107.000. Het totale resultaat van de personeelslasten bedraagt € 1,1 miljoen positief. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering onderdeel “onze mensen en middelen".

• Bebouwde kom wijziging Groene Kruisweg (incidenteel voordeel op de lasten van € 243.000)

Door de wijziging van de komgrenzen komt een deel van de Groene Kruisweg, tussen het Baljuwplein en de Spijkenissebrug binnen de bebouwde kom te liggen, waardoor de maximumsnelheid kan worden aangepast. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld uit de reserve Bereikbaarheid van € 275.000. De uitgaven lopen door in 2026 waarvoor in de Perspectiefnota 2027 zal worden voorgesteld het restant budget over te hevelen naar 2026. De onttrekking uit de reserve Bereikbaarheid staat verantwoord op programma 3.

Overige toelichting op de lasten en baten

• Onderhoud groen (incidenteel voordeel op de lasten van € 210.000 en een incidenteel nadeel op de reserve van € 210.000)

Omdat de beschikbare capaciteit is ingezet op momentenbomen zijn in 2025 nog niet alle noodzakelijk renovaties van plantvakken uitgevoerd. Het voordeel wordt toegevoegd met de reserve Beheer.

• Groot onderhoud groen (incidenteel voordeel op de lasten van € 197.000 en een incidenteel nadeel op de reserve van € 197.000)

In 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan opgesteld voor de groenstructuren van Nissewaard. Hiervoor zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld uit de reserve beheer. In 2026 worden de laatste twee wijkgroenstructuurplannen opgeleverd. Alle uitkomsten gaan verwerkt worden in een nieuw groenbeleid. Omdat de laatste fase van de uitwerking wordt uitgevoerd in 2026 wordt in de Perspectiefnota 2027 voorgesteld om het bedrag over te hevelen naar 2026.

• Groot Onderhoud Beheer (incidenteel voordeel op de lasten van € 1.161.000 en een nadeel op de reserve  van € 1.161.000)

Met het herverdelen van de middelen uit de reserve Groot onderhoud beheer had dit budget afgeraamd moeten worden.Dit is abusievelijk niet gebeurd. Doordat de onttrekking aan de reserve ook niet afgeraamd is, is deze post budgettair neutraal.

• Onderhoud bossen & parken (incidenteel voordeel op de lasten van € 426.000 en een incidenteel nadeel op de reserve van € 426.000)

Uit 2024 is € 349.000 overgeheveld voor het uitdunnen van het Hartelpark en de inspectie en renovatiewerkzaamheden van de bosplantsoenen. In 2025 waren de kosten voor het uitdunnen lager dan begroot en heeft er alleen een inspectie van de bosplantsoenen plaatsgevonden. In 2026 vinden de renovatiewerkzaamheden plaats.

• Parkenvisie (incidenteel voordeel op de lasten van €287.000 en een incidenteel nadeel op de reserve van € 287.000)

In 2021 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld uit de reserve beheer voor Park Vogelenzang. De voorbereidingen hebben de afgelopen jaren plaatsgevonden. Uitvoering zal de komende jaren gefaseerd uitgevoerd worden. In de Perspectiefnota 2027 wordt voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar 2026.

• Dagelijks onderhoud openbare verlichting (incidenteel voordeel op de lasten van € 154.000, een incidenteel voordeel op de baten van € 66.000 en een incidenteel nadeel op de reserve van € 220.000)

Vanwege de lopende vervanging van lichtmasten is incidenteel € 162.000 minder uitgegeven aan het storingsonderhoud. Nog niet alle vervangingsinvesteringen zijn geactiveerd wat resulteert in € 7.000 lagere kapitaallasten. De energiekosten over 2025 zijn € 15.000 hoger dan begroot. Met de vorige energieleverancier is er een regeling getroffen. Dit heeft geresulteerd in een niet begrote ontvangst van € 66.000. Het voordeel van € 220.000 wordt toegevoegd aan de reserve Beheer.

• Onderhoud Bomen (incidenteel voordeel op de lasten van € 157.000 en een incidenteel nadeel op de reserve van € 157.000)

Vanuit 2024 is € 100.000 overgeheveld voor het planten van bomen. In 2025 heeft de uitvoering binnen het jaarlijks beschikbare budget kunnen plaatsvinden. Het voordeel wordt toegevoegd aan de reserve Beheer.

• Groot onderhoud verhardingen (incidenteel nadeel van € 293.000, een incidenteel voordeel op de baten van € 18.000 en een voordeel op de reserve van € 38.000)

Omdat nog niet alle reconstructies in 2025 gereed waren, zijn de kapitaallasten bij de 2^e tussenrapportage 20025 afgeraamd. Er is echter nog wel rente onderhanden werk geboekt, waar geen rekening mee was gehouden. Daarnaast hebben er herstelwerkzaamheden plaatsgevonden als gevolg van werkzaamheden aan kabels en leidingen, welke uiteindelijk door de degeneratievergoeding worden gedekt. Het nadeel wordt verrekend met de reserve Beheer.

• Bushaltes Stationsweg (incidenteel voordeel op de lasten van € 333.000 en een incidenteel nadeel op de baten van € 337.000)

Subsidie is nog niet ontvangen omdat de werkzaamheden nog niet hebben plaatsgevonden. Er zijn dit jaar slechts voorbereidingskosten gemaakt, de van de uitvoeringskosten zal volgen in 2026. In de Perspectiefnota 2026 zal worden voorgesteld de middelen over te hevelen naar 2026.

• baten begraafplaats (incidenteel voordeel op de baten van € 174.000 en een incidenteel nadeel op de reserve van € 174.000)

Door meer uitvaarten en meer afkoop van onderhoud is er een voordeel op de inkomsten. Het voordeel wordt toegevoegd aan de reserve Beheer.

• Afval (incidenteel nadeel op de lasten van  € 30.000, een incidenteel voordeel op de baten van € 231.000 en een incidenteel nadeel op de mutaties reserves van € 218.000)

In 2025 zijn de vergoedingen voor het verpakkingsafval hoger uitgevallen dan was begroot (€ 213.000). Daarnaast is in de collegevergadering van 18 september 2025 het Actieplan Afval & Grondstoffen 2025-2026 vastgesteld. De maatregelen zullen vanaf 2027 leiden tot kostenbesparingen. De incidentele kosten worden gedekt uit de reserve afvalstoffenheffing (€ 85.000 in 2025 en € 33.500 in 2026) en een bijdragen van Verpact van € 60.000. De uitvoering is nog maar net gestart en loopt door in 2026. In de Perspectiefnota 2027 wordt voorgesteld de middelen over te hevelen naar 2026. De raming van de kosten van de afvalinzameling en verwerking was gebaseerd op de dienstverleningsovereenkomst die de basis heeft gevormd voor de berekening van de Afvalstoffenheffing 2025. De definitieve dienstverleningsovereenkomst was iets hoger, maar heeft niet tot een bijstelling van de begroting geleid. Het nadeel wordt verrekend met de reserve Afvalstoffenheffing. Tenslotte bleek, Bij de berekening van de benodigde voorziening dubieuze debiteuren Afvalstoffenheffing aan het eind van 2025, dat deze voldoende was en de geraamde aanvullende storting niet nodig was. Het uiteindelijke voordelige resultaat op de afvalstoffenheffing van € 218.000 wordt gestort in de reserve Afvalstoffenheffing.

• Riolering (incidenteel voordeel op de lasten van € 512.000, een incidenteel nadeel op de baten van € 555.000)

 Ondanks de verwachte toename van correctief onderhoud door veroudering van het areaal, vallen de kosten in 2025 lager uit doordat herstel kritisch wordt beoordeeld en waar mogelijk integraal in projecten wordt opgepakt (€ 96.000). In 2025 zijn de totale kosten voor onderhoud van gemalen lager dan begroot. Een betaling aan WSHD was al eerder verrekend en de kosten voor externe begeleiding zijn niet ingezet (€ 165.000). In 2025 is tevens gestart met de aanbesteding voor de renovatie van gemalen. Door inkoopaspecten heeft de aanbesteding van deze werkzaamheden ongeveer een half jaar vertraging opgelopen. De uitvoering loopt daardoor door in 2026 (€ 612.000). Op het budget Rioolbeheerplan is een overschrijding van € 112.000 veroorzaakt door extra inhuur en het uitbesteden van werkzaamheden aan ingenieursbureaus. Specialistische kennis is ingezet om de riooldata verder te verbeteren en voor her-berekeningen van water-op-straat scenario’s ten behoeve van de vaststelling van het nieuwe Integraal Gemeentelijk WaterPlan (IGWP) en de benodigde rioolheffing. In de Perspectiefnota 2026 was een knelpunt opgenomen voor stedelijk water van € 148.000. Dit is echter verwerkt in het in december 2025 vastgesteld Integraal Gemeentelijk Waterplan, waardoor het knelpunt is komen te vervallen. Tenslotte was in het Watertakenplan voor 2025 rekening gehouden met de start herstraat Polderlaan in Geervliet. Deze herstraat start echter pas in 2026.
De onderbesteding op de bovenstaande budgetten is gestort in de voorziening Riolering.

• Beheersystemen (incidenteel voordeel op de lasten van € 172.000, een incidenteel nadeel op de reserves van € 194.000)

Voor het invoeren van het GEO/DATA systeem is in 2022 een project gestart wat doorloopt naar 2026. Hierdoor is een incidenteel voordeel op de lasten van € 172. Hierdoor wordt de Raad voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2026. De lagere lasten heeft ook tot een lagere onttrekking aan de reserve geleidt.