Wat heeft het thema gekost?
(bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 105 | 191 | 77 | 114 | |
Baten | -9 | -9 | -10 | 1 | |
Mutaties reserves | 0 | -361 | -71 | -290 | |
Totaal Thema | 96 | -179 | -4 | -175 |
Toelichting noemenswaardige afwijkingen
Overzicht afwijkingen resultaat per thema (> €100.000) | |||
Thema | Thema naam | Onderwerp | Verschil |
|---|---|---|---|
25TH0302 | Bereikbaarheid & Mobiliteit | KOMGRENZEN GR. KRUISWEH | -243 |
DIVERSEN | 68 | ||
Totaal 25TH0302 | -175 | ||
- Wijziging van de komgrenzen Groene Kruisweg (incidenteel nadeel op de reserve van € 243.000)
Door de wijziging van de komgrenzen komt een deel van de Groene Kruisweg, tussen het Baljuwplein en de Spijkenisserbrug binnen de bebouwde kom te liggen, waardoor de maximumsnelheid kan worden aangepast. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld uit de reserve Bereikbaarheid van € 275.000. De uitgaven lopen door in 2026 waarvoor in de Perspectiefnota 2027 wordt voorgesteld het restant budget over te hevelen naar 2026. De uitgaven die reeds gedaan zijn, staan verantwoord op programma 2.
Overige toelichting op de lasten en baten |
|---|
- Lobby A4 Zuid (incidenteel voordeel op de lasten van € 100.000 en een incidenteel nadeel op de reserve van € 49.000)
Het nog openstaande budget voor de lobby bereikbaarheid zal in 2026 gebruikt worden voor aanvullend onderzoek bereikbaarheidsopgaven en de eventuele vervolgstappen op basis van het onderzoek.
In de Perspectiefnota 2027 wordt voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2026.