Accommodaties
Het betreft hier het beheren, instandhouden en exploiteren van het gemeentelijk vastgoed.
De uitvoering van het onderhoud wordt gepland conform de onderhoudskwaliteit zoals gehanteerd in de meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB).
Zo'n 75% van de objecten in de vastgoedportefeuille is over de helft van de economische levensduur en dit is van invloed op de onderhoudsbehoefte. Grote onderhoudskosten (buitenste schil) komen tussen de 20-30 jaar. Daarnaast zijn er de afgelopen 10 jaar een significant aantal (grote) objecten bijgekomen, zoals de Boekenberg, Stoep, gebouwen van Voorne Putten Werkt en objecten uit voormalig Bernisse. Dit heeft gezorgd voor een toename van de totale portefeuille van +/- 15% (40.000 m2 BVO terrein en opstal). De genoemde objecten hebben (naast de omvang) vanuit hun aard een bijzondere onderhoudsbehoefte.
Onderwijsaccommodaties
De gemeente Nissewaard heeft binnen de gemeentegrenzen 55 onderwijsgebouwen. Hiervan zijn er vijf in eigendom van de gemeente. Bij deze vijf scholen voert de gemeente het onderhoud uit, bij de overige scholen is dit de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.
Onderhoud kapitaalgoederen accommodaties
Onderhoud kapitaalgoederen wordt binnen deze paragraaf gesplitst in vier componenten:
- Onderhoud kapitaalgoed opstallen
- Investeringen
- Sportterreinen
- Parkeerinstallaties
1. Onderhoud kapitaalgoed opstallen
Op basis van de geactualiseerde meerjaren onderhoudsbegroting is het benodigde onderhoudsbudget voor 2025 begroot op€ 6.965K. In 2025 is 90% van dit budget gerealiseerd met een bedrag van € 6.251K. De onderschrijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door planmatige onderhoudswerkzaamheden.
De onderschrijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt, doordat de volgende planmatige onderhoudswerkzaamheden een doorloop hebben in volgend boekjaar of zijn doorgeschoven:
- Doorgeschoven werkzaamheden E en W-installaties Lorentzweg en Laanweg
- Geplande onderhoudswerkzaamheden zijn vertraagd, in verband met het opstellen van een renovatieplan voor de wijkcentrums.
- Inschrijving aanbesteding ten behoeve van planmatig onderhoud aan de installaties stadhuis hoger dan voorzien.
- Diverse doorgeschoven werkzaamheden en lager uitgevallen kosten, omdat alleen herstel noodzakelijk was en geen volledige vervanging.
In de onderstaande tabel wordt het budget en realisatie per onderhoudssoort weergeven.
(bedragen x € 1.000)
Omschrijving | Budget | Realisatie | Ruimte |
|---|---|---|---|
Correctief onderhoud | 1.038 | 970 | 67 |
Onderhoud overig | 34 | 28 | 6 |
Planmatig onderhoud | 4.794 | 3.867 | 927 |
Preventief onderhoud | 1.098 | 1.385 | -287 |
Reserve mutatie onderhoud | -220 | 510 | -730 |
Subsidie (SPUK SPORT) | -367 | -384 | 17 |
Eindtotaal | 6.377 | 6.377 | 0 |
- De hier weergegeven bedragen zijn inclusief niet verrekenbare BTW. Voor de niet verrekenbare BTW, in verband met het Sportbesluit, wordt separaat subsidie aangevraagd.
- De benodigde budgetten ten aanzien van preventief – en correctief onderhoud zijn bepaald aan de hand van realisatiecijfers van de afgelopen jaren in de begroting en de meerjaren onderhoudsbegrotingen.
- De benodigde budgetten ten aanzien van planmatig onderhoud worden jaarlijks bepaald aan de hand van inspecties en de meerjaren onderhoudsbegrotingen, welke op basis van de inspecties jaarlijks worden geactualiseerd.
- Bij een onderschrijding van het jaarlijkse beschikbare onderhoudsbudget in de gemeentelijke financiële begroting wordt het overschot van dat jaar gestort in de reserve onderhoud. Bij een overschrijding van het jaarlijkse beschikbare onderhoudsbudget in de gemeentelijke financiële begroting wordt het tekort van dat jaar onttrokken uit de reserve onderhoud. Aan deze systematiek ligt altijd een meerjaren onderhoudsplan ten grondslag.
Er is minder besteed aan onderhoud dan geraamd. Dit betekent dat een deel van het onderhoud doorschuift naar volgende begrotingsjaren. De lagere besteding ziet met name toe op het planmatig onderhoud. De raming is gebaseerd op de meerjarenonderhoudsplannen, gedurende het jaar wordt op basis van de feitelijke situatie beoordeeld of het onderhoud daadwerkelijk nodig is.
2. Investeringen
In 2025 zijn een aantal investeringsprojecten uitgevoerd, welke zijn weergegeven in onderstaande tabel:
(bedragen x € 1.000)
Project | Type investering | Budget | Realisatie | Status |
|---|---|---|---|---|
Boekenberg | Renovatie | 485 | 361 | Afgerond |
CCTV Parkeren | Installaties | 390 | 0 | Lopend |
EML maatregelen | Verduurzaming | 612 | 100 | Doorlopend |
Fietsenstalling Sportpolderweg 7 | Aanleg | 40 | 35 | Afgerond |
LED-verlichting parkeergarages | Verduurzaming | 273 | 116 | Doorlopend |
Meldkamer | Inventaris | 52 | 0 | Lopend |
Padelbanen | Aanleg terrein | 54 | 15 | Doorlopend |
PCM koeling MER stadhuis | Verduurzaming | 2 | 66 | Doorlopend |
Verduurzaming Lorentzweg 3-5 | Verduurzaming | 460 | 0 | Lopend |
Verduurzaming Rivierabad | Verduurzaming | 1.598 | 760 | Doorlopend |
Vervanging installaties parkeergarages | Installaties | 199 | 0 | Lopend |
Werkgebouw B | Renovatie | 3.772 | 1.546 | Doorlopend |
Totaal | 7.937 | 2.999 |
Er is minder besteed aan de investeringsprojecten dan geraamd. Deze investeringen lopen door in 2026 en zullen alsnog worden uitgevoerd. Daarnaast is een aantal investeringsprojecten wel afgerond maar voor een lager bedrag dan was opgenomen in de raming.
3. Sportterreinen
Voor het totale reguliere onderhoud aan sportterreinen is in 2025 een budget beschikbaar van € 553K. De gerealiseerde kosten aan het onderhoud sportterreinen zijn € 605K en hiermee is sprake van een overschrijding (9%). Oorzaak is incidentele uitgaven voor herstelwerkzaamheden en de uitbreiding van ballenvangers.
4. Onderhoud kapitaalgoed parkeerinstallaties
Voor het totale onderhoud aan de parkeerinstallaties is in 2025 een budget beschikbaar van € 212K. De gerealiseerde kosten aan het onderhoud parkeerinstallaties zijn € 202K.