Maatwerk jeugd

Toelichting noemenswaardige afwijkingen

• Personeelslasten

Op dit thema is een voordeel op de personeelslasten van € 323.000. Het totale resultaat van de personeelslasten bedraagt €  1,1 miljoen positief. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering onderdeel “onze mensen en middelen".

• Behandeling Jeugd (SD) (incidenteel/structureel voordeel op de lasten van € 351.000)

Het budget Behandeling Jeugd kent een voordeel op de lasten van € 351.000. O.b.v. de cijfers van het eerste half jaar is Behandeling Jeugd in de tweede tussenrapportage 2025 verlaagd met € 605.000. De cijfers in het tweede halfjaar 2025 laten een verdere daling zien. Met het project Indicatiestelling vanuit het plan van aanpak van de Taskforce Jeugd wordt gekeken naar de wijze van indicering en de inzet van de diverse behandelingsproducten. Het voordeel is deels structureel, in de perspectiefnota 2027 zal worden verwerkt dat hiermee de bezuinigingstaakstelling 'GR Jeugd en lokale jeugdhulp' deels wordt ingevuld.

• Daginvulling Jeugd (SD) (incidenteel voordeel op de lasten van € 235.000)

Het budget Daginvulling Jeugd kent een voordeel van € 235.000. Nadere monitoring en analyse van de subregionale inkoop Daginvulling jeugd laat een voordeel van € 235.000 voor Nissewaard zien. Het betreft een incidenteel voordeel, o.b.v. de inkoopbegroting 2027 kan worden gesteld dat de middelen nodig zijn voor daginvulling. In de begroting 2027 zijn mede innovatiemiddelen opgenomen waarover afspraken met zorgaanbieders zijn gemaakt.

• Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) (SD) (incidenteel voordeel op de lasten van € 807.000)

De bedragen hebben betrekking op de door de uitvoeringsorganisatie GRJR ingekochte regionale specialistische jeugdhulp, subsidieverlening specialistische jeugdhulp en uitvoeringskosten GRJR. Dit betreft enerzijds de specialistische jeugdhulp in de GRJR-jaarstukken 2025 (= deelnemersbijdrage) en anderzijds de jeugdhulp/zorgkosten die volgen uit de gemeentelijke besluiten tot toewijzing van hulp aan regionaal/landelijk gecontracteerde jeugdhulpaanbieders (= voorschot). Zie tabel hieronder.

De GRJR heeft op 21-4-2026 de definitieve cijfers GRJR over 2025 gedeeld. Qua verhouding is het voordeel gering, 2% van de definitieve cijfers GRJR 2025 voor Nissewaard. Zie tabel voor de uitsplitsing in GRJR-deelnemersbijdrage en GRJR-voorschot voor de gemeente Nissewaard.

• JOT Bemensing (SD) (incidenteel voordeel op de lasten van € 121.000)                            

Het budget JOT Bemensing kent een incidenteel voordeel op de lasten van € 121.000. Het voordeel is ontstaan doordat de aanbieder minder capaciteit kon inzetten dan begroot. Dit komt mede doordat de gedragswetenschappers bij de gemeente in dienst zijn gekomen en bij de zorgpartner zijn afgebouwd. Daarnaast is er minder capaciteit aan jeugd- en gezinscoaches geleverd dan begroot. Het betreft een incidenteel voordeel.

• POH GGZ Jeugd (SD) (incidenteel voordeel op de baten van € 138.000)

Het budget POH GGZ Jeugd kent een incidenteel voordeel op de baten van € 138.000. Dit is gelegen in een terugvordering bij de aanbieder over het voorgaand jaar. Aangezien voor de vaststelling van deze subsidie gegevens van diverse huisartsenpraktijken nodig zijn, kon dit niet worden meegenomen in de jaarstukken 2024.  

• Maatwerk Jeugd (SD) (incidenteel nadeel op de lasten van € 157.000, incidenteel voordeel op de baten van € 72.000)

Het budget Maatwerk Jeugd kent een incidenteel nadeel op de lasten van € 157.000. In de tweede tussenrapportage 2025 is dit budget reeds opgehoogd met € 212.000. Het nadeel is ontstaan doordat de kosten van twee maatwerktrajecten relatief hoog zijn. Het prognosticeren van maatwerk Jeugd blijft onverminderd lastig. Het wordt ingezet indien de regulier ingekochte producten niet voldoen. Ook de tarieven van maatwerk kunnen flink variëren. Vanuit het project Indicatiestelling, onderdeel van het plan van aanpak van de Taskforce Jeugd, worden maatwerktrajecten kritisch bekeken. Vanwege de complexiteit van de casuïstiek dienen soms dure maatwerktrajecten te worden ingezet.

Het budget Maatwerk Jeugd kent een incidenteel voordeel op de baten van € 71.000. In de tweede tussenrapportage 2025 is reeds een bedrag aan baten van € 145.000 begroot vanwege het doorbelasten van zorgkosten aan een andere gemeente op grond van het woonplaatsbeginsel. In navolging van de tweede tussenrapportage zijn op grond van het woonplaatsbeginsel wederom zorgkosten doorbelast.

• Diversen (SD) (incidenteel nadeel ad € 41.000)

Betreft diverse kleine afwijkingen binnen het "hek" van het sociaal domein in het thema Jeugd.

• Reserve sociaal domein (incidenteel nadeel op de reserve sociaal domein van 1,5 miljoen)

Het voordelig saldo van het thema Jeugd is gestort in de reserve sociaal domein. Het betreft een niet geraamde storting en komt in de jaarrekening tot uitdrukking als een nadeel op de reserve. Tegenover dit nadeel staat een voordeel op de lasten en baten. Per saldo is het resultaat van het sociaal domein neutraal verwerkt in de jaarrekening.

Er zijn geen overige noemenswaardige afwijkingen van toepassing.