Wat heeft het thema gekost?
(bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.274 | 6.083 | 4.320 | 1.763 | |
Baten | -1.501 | -3.563 | -2.322 | -1.241 | |
Mutaties reserves | -420 | -553 | -446 | -107 | |
Totaal Thema | 2.354 | 1.967 | 1.553 | 414 |
Toelichting noemenswaardige afwijkingen
Overzicht afwijkingen resultaat per thema (> €100.000) | |||
Thema | Thema naam | Onderwerp | Verschil |
|---|---|---|---|
25TH0303 | Duurzaamheid & Klimaatadeptatie | RES | 229 |
DIVERSEN | 185 | ||
Totaal 25TH0303 | 414 | ||
- Regionale Energie Strategie (incidenteel voordeel op de lasten van € 229.000 )
Op Voorne-Putten zijn afspraken gemaakt om gezamenlijk te werken aan de regionale energiestrategie Rotterdam – Den Haag. De middelen die niet worden ingezet worden weer over Voorne Putten verdeeld. In de Perspectiefnota 2027 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2026
Overige toelichting op de lasten en baten |
|---|
- CDOKE (incidenteel voordeel op de lasten van € 1.913.000 en een incidenteel nadeel op de baten van € 1.900.000)
De gemeente heeft uitvoeringskosten ontvangen voor het klimaatakkoord. Hier zijn personeelskosten op geboekt om uitvoering te geven aan het klimaatakkoord. De middelen mogen over een langere periode worden uitgegeven, dus zal van de resterende middelen in de Perspectiefnota 2027 worden voorgesteld om deze over te hevelen naar 2026.
- Impulsregeling klimaatadaptatie (incidenteel nadeel op de lasten van € 160.000 en een incidenteel voordeel op de baten van € 160.000)
De gemeente heeft middelen ontvangen voor de Impulsregeling Klimaatadaptatie. De middelen zijn in de 2e Tussenrapportage 2025 reeds overgeheveld naar 2026, maar er heeft nog een correctie plaatsgevonden van uitgaven die door medeoverheden zijn gedaan.
- Isolatieaanpak (incidenteel voordeel op de lasten van € 444.000 en een incidenteel nadeel op de baten van € 444.000)
De gemeente heeft SPUK-middelen ontvangen voor Isolatieaanpak. Verschillende activiteiten zijn uitgevoerd. Deze SPUK loopt tot einde 2026. In de 2e Tussenrapportage 2025 is al een groot deel van het budget overgeheveld naar 2026. In de Perspectiefnota 2027 zal worden voorgesteld om deze middelen over te hevelen naar 2025.
- DCMR DVO (incidenteel voordeel op de lasten van € 103.000)
Door waar mogelijk te bezuinigen op het werkplan van de DCMR, is er budget overgehouden. Dit overschot stelt ons is staat om het tekort in de reserve bij de DCMR aan te vullen. De raad wordt dan ook voorgesteld om het bedrag over te hevelen naar 2026 en te storten in de reserve van de DCMR.
- Algemene reserve (incidenteel nadeel van € 110.000)
Via de PPN2026 is er budget overgeheveld vanuit 2024 voor de DCMR in verband met de extra ontvangen middelen ten behoeve van diverse controle’s. Uitvoering hiervan is opgenomen in het werkplan 2025. Uitvoering hiervan is slechts gedeeltelijk gelukt. Hierdoor is de onttrekking aan de algemene reserve lager en geeft hier een nadeel.