Wat heeft het thema gekost?
(bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.044 | 2.966 | 2.645 | 321 | |
Baten | -125 | -632 | -2.171 | 1.539 | |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Thema | 1.919 | 2.334 | 474 | 1.860 |
Toelichting noemenswaardige afwijkingen
Overzicht afwijkingen resultaat per thema (> €100.000) | |||
Thema | Thema naam | Onderwerp | Verschil |
|---|---|---|---|
25TH0301 | Ruimtelijke ontwikkeling | SPUK J17 REALISATIESTIMULANS/ MRDH METRO BUSSTATION | 1.433 |
SIMONSHAVEN | 131 | ||
P-LASTEN | 130 | ||
DIVERSEN | 165 | ||
Totaal 25TH0301 | 1.860 | ||
- Realisatiestimulans (incidenteel voordeel op de baten van € 1.433.250)
De Realisatiestimulans is een specifieke uitkering voor gemeenten. Met deze uitkering steunt het Rijk alle gemeenten in heel Nederland bij het realiseren van betaalbare woningen, met zo min mogelijk administratie. Het Rijk nodigt alle Nederlandse gemeenten uit om hun gestarte woningen te registeren voor een bijdrage uit de Realisatiestimulans. Dit kan via de jaarlijkse SiSa-verantwoording ('Single Information, Single Audit'). Gemeenten krijgen een bedrag van € 7.000, exclusief btw voor iedere betaalbare woning waarvan de bouw is gestart in het jaar ervoor. De gemeente heeft een berekening gemaakt van het aantal woningen dat hiervoor in aanmerking komt. Met deze opbrengst was geen rekening gehouden in de begroting.
- Simonshaven (incidenteel voordeel op de lasten van € 131.000)
De gemeente dient het oude voetbalveld in Simonshaven her in te richten, mede in relatie tot de naastgelegen ontwikkeling van de woningbouwontwikkeling Ring 18A door ontwikkelaar Herkon. In de 2e Tussenrapportage 2024 is hiervoor budget beschikbaar gesteld. De inrichting van de buitenruimte heeft vertraging opgelopen en zal in 2026 worden uitgevoerd. In de Perspectiefnota 2027 zal worden voorgesteld om deze resterende middelen over te hevelen naar 2026.
- Personeelslasten
Op dit thema is een voordeel op de personeelslasten van € 130.000. Het totale resultaat van de personeelslasten bedraagt € 1,1 miljoen positief. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering onderdeel “onze mensen en middelen".
Overige toelichting op de lasten en baten |
|---|
- Energiearmoede (incidenteel voordeel op de lasten van € 141.000 en een incidenteel nadeel op de baten van € 141.000)
In 2023 heeft de gemeente SPUK-middelen ontvangen voor Energiearmoede. Verschillende activiteiten zijn uitgevoerd. Deze SPUK loopt door in 2026. In de Perspectiefnota 2027 zal worden voorgesteld om deze resterende middelen over te hevelen naar 2026.
- Haven Noord (incidenteel nadeel op de lasten van € 195.000 en een incidenteel voordeel op de baten van € 150.000)
Voor Haven Noord is door de provincie Zuid-Holland een projectsubsidie voor het Omgevingsplan Molenzicht toegekend. De kosten en opbrengsten waren niet geraamd in de begroting, waardoor nu deze verschillen zijn te verklaren.
- Anterieure overeenkomst (incidenteel nadeel op de lasten van € 77.000 en een incidenteel voordeel op de baten van € 102.000)
Voor Haven Noord is een vergoeding voor de plankosten vanuit een anterieure overeenkomst ontvangen. Volgens vastgesteld beleid wordt het saldo van de kosten en opbrengsten met betrekking tot anterieure overeenkomsten verrekend met de reserve Projecten. (Zie ook Anterieure overeenkomsten op programma 6.)